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Autofatture
Una domanda ai più esperti sulle registrazioni COGE per l'autofattura.
Ricevo una fattura da estero (USA): devo emettere le relativa autofattura: come mi comporto contabilemente?
Voglio dire:
- Reg. Fattura: COSTI+IVA a FORNITORI
- Emissione Autofatt. CLIENTE a TRANSITORIO+IVA
- Reg. scritture di completamento per stornare Ricavo Transitorio Crediti verso clienti e parte di Debiti verso Fornitori
Oppure:
- Reg. Fattura: COSTI a FORNITORI
- Emissione Autofatt. CLIENTE a TRANSITORIO RICAVI+IVA
- Reg. Autofattura FORNITORI + IVA a TRANSITORIO RICAVI
Grazie,
GLC
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Visto che nessuno ha sputo fornire una valida risposta al mio dubbio, vi pongo un altro quesito sempre relativamente alle Autofatture.
Se devo registrare una fattura che viene dall estero (USA) sprovvista di IVA, devo registrarla con o senza IVA? L IVA si registra sempre, mai o dipende dalla fattispecie?
Cè un elemento per poter distinguere i due casi?
Grazie,
GLC
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Devi registrare la fattura ricevuta dal fornitore estero comprensiva d'iva;poi emetti un'autofattura crendo un mastro di autofatture specifiche per l'estero sempre comprensiva d'iva in modo che l'iva si va a compensare.ciao gianluca3000
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Ok grazie per l'informazione ma poi dopo aver fatto quanto da te detto che faccio???
Anche perchè così mi rimangono aperti i Clienti per il valore dell'autofattura. Un eventuale conto transitorio ricavi per il valore del ricavo fittizio mi rimane persino aperto il conto debitori per il valore comprensivo di inva che è errato.... non mi pare proprio un'ottima soluzione!!!
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@GLC71 said:
Ok grazie per l'informazione ma poi dopo aver fatto quanto da te detto che faccio???
Anche perchè così mi rimangono aperti i Clienti per il valore dell'autofattura. Un eventuale conto transitorio ricavi per il valore del ricavo fittizio mi rimane persino aperto il conto debitori per il valore comprensivo di inva che è errato.... non mi pare proprio un'ottima soluzione!!!
Non ti rimane aperto nessun conto anche perchè registri il fornitore come acquisto comprensivo d'iva perchè in realtà hai acquistato realmente e l'autofattura che tu vai a creare la crei come una nota di credito.Quidi il conto iva risulta chiuso.Spero di essere stato chiaro.!......
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Ciao e benvenuto,
Personalmente reputo sufficiente la registrazione:
costo (dare)
Iva ns cred (dare)
fornitore (avere)
Iva ns debito (avere)Fatta sulla autofattura.
Paolo
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Grazie per il cordiale benvenuto,
tuttavia la domanda rimane ancora aperta. Devo registrare le fatture da estero (USA) con o senza IVA?
Se la risposta è con IVA come gestisco i conti che mi rimangono aperti come ad esempio i crediti verso me stesso e il transitorio ricavi utilizzato per l'autofattura.
Scusate se sono pignolo ma il SW mi genera automaticamente scritture contabili che poi mi restano appese.
Grazie,
GLC
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Impossibile dire che profilo iva dare ad una operazione perlando genericamente di fatture od autofatture.
Faccio io una ipotesi visto che citi vagamente il software.
Download di software da internet da soggetto USA non identificato in europa.
Autofattura con Iva 20% e doppia registrazione IVA.La scittura contabile che ho indicato prima si auto-chiuderà con la successiva di pagamento dell'imponibile al fornitore.
Le due "IVE" si neutralizzeranno.
Nulla resterà "appeso".Paolo
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@i2m4y said:
Ciao e benvenuto,
Personalmente reputo sufficiente la registrazione:
costo (dare)
Iva ns cred (dare)
fornitore (avere)
Iva ns debito (avere)Fatta sulla autofattura.
Paolo
Riprendo questo post per togliermi un dubbio...
Ma quanto sopra riportato non crea il problema della registrazione dell'iva sui registri vendita e/o acquisti?
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@i2m4y said:
Download di software da internet da soggetto USA non identificato in europa.
Autofattura con Iva 20% e doppia registrazione IVA.Vale anche per il mio caso:
Ho effettuato un acquisto di software da soggetto USA pagandolo con Carta di Credito. Non ho ricevuto dal soggetto USA nessuna fattura.Come mi devo comportare?
Grazie Luca
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Ciao Paolo,
ti chiedo cortesemente di chiarirmi le idee rispetto all'emissione di un'autofattura in regime dei minimi.
Ho acquistato dei servizi per dei domini web da un'azienda USA che mi ha mandato regolare fattura.
A questo punto cosa devo fare?
Mi sembra di aver capito che devo emettere un'autofattura e registrarla sia negli acquisti che nelle vendite.- Devo indicare l'iva nell'autofattura visto che sono esente in quanto minimo?
- Se devo indicarla, poi, come procedo? Non devo versare nulla in quanto l'iva si neutralizza?
Scusami ma il mio commercialista mi sta mandando in tilt e voglio cambiarlo ma intanto non vorrei commettere errori ed avere sanzioni.
Grazie in anticipo.Nello
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@i2m4y said:
Impossibile dire che profilo iva dare ad una operazione perlando genericamente di fatture od autofatture.
Faccio io una ipotesi visto che citi vagamente il software.
Download di software da internet da soggetto USA non identificato in europa.
Autofattura con Iva 20% e doppia registrazione IVA.La scittura contabile che ho indicato prima si auto-chiuderà con la successiva di pagamento dell'imponibile al fornitore.
Le due "IVE" si neutralizzeranno.
Nulla resterà "appeso".Paolo
Ciao Paolo,
ti chiedo cortesemente di chiarirmi le idee rispetto all'emissione di un'autofattura in regime dei minimi.
Ho acquistato dei servizi per dei domini web da un'azienda USA che mi ha mandato regolare fattura.
A questo punto cosa devo fare?
Mi sembra di aver capito che devo emettere un'autofattura e registrarla sia negli acquisti che nelle vendite.- Devo indicare l'iva nell'autofattura visto che sono esente in quanto minimo?
- Se devo indicarla, poi, come procedo? Non devo versare nulla in quanto l'iva si neutralizza?
Scusami ma il mio commercialista mi sta mandando in tilt e voglio cambiarlo ma intanto non vorrei commettere errori ed avere sanzioni.
Grazie in anticipo.Nello
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Tutti assenti, nessuna risposta?
@anap said:
Ciao Paolo,
ti chiedo cortesemente di chiarirmi le idee rispetto all'emissione di un'autofattura in regime dei minimi.
Ho acquistato dei servizi per dei domini web da un'azienda USA che mi ha mandato regolare fattura.
A questo punto cosa devo fare?
Mi sembra di aver capito che devo emettere un'autofattura e registrarla sia negli acquisti che nelle vendite.- Devo indicare l'iva nell'autofattura visto che sono esente in quanto minimo?
- Se devo indicarla, poi, come procedo? Non devo versare nulla in quanto l'iva si neutralizza?
Scusami ma il mio commercialista mi sta mandando in tilt e voglio cambiarlo ma intanto non vorrei commettere errori ed avere sanzioni.
Grazie in anticipo.Nello