quesito dichiarazione iva

masterplan

quesito dichiarazione iva

Sono un ingegnere con partita iva e con regime semplificato; ho versato l'iva trimestralmente.
Ho qualche problema nel predisporre la dichiarazione iva.

ho compilato i quadri:
va- informazioni sull'attività
ve- determinazione del volume d'affari
vf- operazioni passive
vg (solo ilvg71)- iva ammessa in detrazione
vt- consumatori finali

vh3-6-9 dove ho indicato l'iva dei tre trimestri
e il quadro vl

terminando la procedura unico 2008 il software mi chiede di inserire l'f24 dell'intero importo da versare dell'iva; iva che ho già versato nei quattro trimestri. Immagino quindi di aver dimenticato qualcosa; l'iva da dover versare dovrebbe essere zero, immagino.

Cosa ho sbagliato?

rubis

@Masterplan said:

Sono un ingegnere con partita iva e con regime semplificato; ho versato l'iva trimestralmente.
Ho qualche problema nel predisporre la dichiarazione iva.

ho compilato i quadri:
va- informazioni sull'attività
ve- determinazione del volume d'affari
vf- operazioni passive
vg (solo ilvg71)- iva ammessa in detrazione
vt- consumatori finali

vh3-6-9 dove ho indicato l'iva dei tre trimestri
e il quadro vl

terminando la procedura unico 2008 il software mi chiede di inserire l'f24 dell'intero importo da versare dell'iva; iva che ho già versato nei quattro trimestri. Immagino quindi di aver dimenticato qualcosa; l'iva da dover versare dovrebbe essere zero, immagino.

Cosa ho sbagliato?

Dovresti compilare il VL 29 e la dichiarazione dovrebbe chiudere a zero.
Saluti.

masterplan

Grazie! Ecco, qualcosa mi mancava.

Un'ultima cosa.
nel rigo VL29 devo farci confluire solo i primi tre trimestri?
(cod.6031-6032-6033)
in tal caso nel rigo VL38 mi rimarrà esattamente quello che ho pagato entro il 16 marzo (col cod 6099)

oppure nel rigo devo inserire, oltre ai tre trimestri, anche il saldo?
in modo tale che il rigo VL38 venga zero?

Dalla risposta che mi hai dato mi sembra giusta la seconda.
Che mi dici?

stop

Mi accodo alla domanda...sperando che qualcuno ci possa "illuminare".
Concettualmente, io nel VL29 inserirei anche l'iva versata con il codice tributo 6099...purchè questa non sia stata versarta per coprire l'iva usata in eccedenza in fase di compensazione (che va nel rigo VL40).
Masterplan, tu hai già risolto? Se si, come?
grazie.

rubis

@stop said:

Mi accodo alla domanda...sperando che qualcuno ci possa "illuminare".
Concettualmente, io nel VL29 inserirei anche l'iva versata con il codice tributo 6099...purchè questa non sia stata versarta per coprire l'iva usata in eccedenza in fase di compensazione (che va nel rigo VL40).
Masterplan, tu hai già risolto? Se si, come?
grazie.

A rigo VL29 va indicato l'importo risultante dalla somma dei dati IVA indicati nella colonna "Importi a debito versati" della Sez. Erario dei vari Modd. F24 versati durante l'anno d'imposta, **anche se compensati con crediti di altre imposte, contributi e premi o con il credito IVA annuale relativi a:

liquidazioni periodiche
interessi trimestrali
imposta e interessi versati a seguito di ravvedimento operoso
acconto IVA versato entro il 27 dicembre di ogni anno.

**Saluti.

stop

@Rubis said:

A rigo VL29 va indicato l'importo risultante dalla somma dei dati IVA indicati nella colonna "Importi a debito versati" della Sez. Erario dei vari Modd. F24 versati durante l'anno d'imposta, **anche se compensati con crediti di altre imposte, contributi e premi o con il credito IVA annuale relativi a:

liquidazioni periodiche
interessi trimestrali
imposta e interessi versati a seguito di ravvedimento operoso
acconto IVA versato entro il 27 dicembre di ogni anno.

**Saluti.
Ok grazie, come pensavamo...almeno, a scanso di equivoci, la tua risposta la interpreto come: al rigo VL29 indico **anche **i versamenti IVA a debito (versati o eventualmente compensati) con codice tributo 6099..

rubis

@stop said:

Ok grazie, come pensavamo...almeno, a scanso di equivoci, la tua risposta la interpreto come: al rigo VL29 indico **anche **i versamenti IVA a debito (versati o eventualmente compensati) con codice tributo 6099..

Esatto.

aquarium

@Rubis said:

Esatto.

scusa ho questa situazione:

vh 3 a debito 1000?
vh 6 a credito 1500?
vh 9 a debito 600?

imposta annuale dovuta 2040?

credito iva 2008 2060?, compensato verticalmente

a marzo ho cmq versato 1500? derivante dalla liquid annuale iva dell'acconto .. adesso in VL29 indico i 1500? versati a marzo 2010? e poi mi ritrovo evidentemente con un credito di 1600? circa, giusto?