nota di credito professionisti

[sausau]

nota di credito professionisti

Salve, ho urgente necessità di chiarire quanto segue:

in caso di nota di credito emessa da un professionista (titolare di P.IVA) verso una Società, dopo il pagamento della ritenuta cod. 1040, in caso di restituzione dell'importo al lordo della ritenuta da parte del professionista alla Società, può il professionista detrarre nel proprio mod. unico la ritenuta versata anche se superiore ai compensi dichiarati?
Oppure può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione solo dal sostituto d'imposta?

Grazie

[i2m4y]

Ciao e benvenuto,

purtroppo un forum non è un luogo dove possiamo soddisfare urgenze.

Il caso è in effetti particolare ed infatti richiederebbe approfondimenti.
Penso che la soluzioni spetti al sostituto e passi attraverso il 770.

Ripeto dovrei approfondire il caso, visto che mai mi è capitato.

Paolo