@orfeo said:

Io sono stato oggi dal "Tutor", sfortunatamente persona indisponente e antipatica: mi ha detto di fare l'invio quando il programma lo renderà possibile (?!) e che in questo caso non ci sono sanzioni per il mancato rispetto della scadenza, visto che non dipende da noi ma dall'Agenzia delle Entrate.
Stiamo a vedere.
Ciao

Grazie Orfeo!

La tua 'info' mi sembra risponda a diverse domande .... non ci resta che aspettare ....

Salve a tutti mi presento sono Matteo e sono un nuovo utente. Ho aperto attività come libero professionista (consulente informatico) dal 28/03/2007 e ieri ho fatto il primo invio dati all'agenzia delle entrate tramite l'rfa web. Ho però dei dubbi a riguardo.
Il primo riguarda le ricariche del cellulare.
Premetto che non ho un contratto aziendale e che quindi uso un cellulare con credito prepagato. Mi hanno detto all'agenzia delle entrate che per poter scaricare i costi delle ricariche (ad oggi all'80%) devo avere la ricevuta rilasciata o dallo sportello bancomat oppure una qualsiasi ricevuta che dichiari l'importo ricaricato ed il numero di telefono. Leggendo nel forum vedo che si parla di fattura...Qualcuno mi sa spiegare meglio la cosa.
Nel caso che la cosa si possa fare, come e dove si inseriscono questi costi di ricarica nell'rfa web? Immagino che prima le debba inserire nei documenti come fattura commerciale e invece come la inserisco nelle scritture contabili?di che tipo è?ed una volta inserita la scrittura come procedo nella dichiarazione della gestione rilevazione IVA? nello specifico che codice iva si deve scegiere? tra l'altro nel caso avessi fatto ad esempio 5 ricariche da 20 ? cad. dovrei mettere un'unica voce da 100??:bho:
L'altro dubbio è sui buoni pasto di cui ho però la fattura....
Come si inseriscono nell'rfa web?
Spero di essere stato il più chiaro possibile e che qualcuno mi possa aiutare.
Grazie

Matteo

@teol801 said:

Salve a tutti mi presento sono Matteo e sono un nuovo utente. Ho aperto attività come libero professionista (consulente informatico) dal 28/03/2007 e ieri ho fatto il primo invio dati all'agenzia delle entrate tramite l'rfa web.

Invio dati??? E come li hai inviati ? O intendi dire che per ora li hai soltanto inseriti?

@mc_leuz said:

Invio dati??? E come li hai inviati ? O intendi dire che per ora li hai soltanto inseriti?
Si, scusa mi sono espresso male.... li ho inseriti nella web application.

nessuno mi può aiutare?

Ciao, teol801,

Io ti rispondo per quanto riguarda l'inserimento nel rfa Web.
Ti consiglio di scaricarti la guida completa ma in sintesi:

La inserisci nei documenti come fattura commerciale,
inserisci il soggetto se non l'hai ancora fatto,

Inserisci la scrittura come rilevante ai fini redditi e ai fini iva,
abbina il documento,
compila i restanti campi.

In gestione rilevazione,
codice iva: aliquota 20%;
causale, ecc.ecc..

@fausand said:

Ciao, teol801,

Io ti rispondo per quanto riguarda l'inserimento nel rfa Web.
Ti consiglio di scaricarti la guida completa ma in sintesi:

La inserisci nei documenti come fattura commerciale,
inserisci il soggetto se non l'hai ancora fatto,

Inserisci la scrittura come rilevante ai fini redditi e ai fini iva,
abbina il documento,
compila i restanti campi.

In gestione rilevazione,
codice iva: aliquota 20%;
causale, ecc.ecc..

Grazie per la risposta ma ho ancora dei dubbi....
per il soggetto ho inserito come fornitore i dati dell'operatore....
Per il documento, non avendo la fattura scelgo come tipo fattura commerciale ma come Identificativo Documento che cosa metto? Sulla ricevuta SISAL che mi ha dato il tabaccaio sono presenti due codici: TID e PdV. Metto uno di quelli?

In gestione rilevazione nel caso di una ricarica da 50 ? metto quello come valore nell'Importo Totale IVA?
Il resto dei valori li lascio di default (Competenza Fiscale e % di rilevanza fiscale)?
Non ho trovato da nessuna parte una guida che spieghi il significato delle singole voci presenti nelle varie sezioni.
Ho scaricato e studiato la guida operativa: https://telematici.agenziaentrate.gov.it/pdf/GuidaOperativaRFA.pdf
ma a mio parere poco esplicativa.:bho:
Grazie mille in anticipo
Matteo

P.S. essendo scaduto 2 giorni fa il terine per l'iserimento dati per il trimestre posso ancora inserire la ricarica che ha data 04/04/2007?

La ricevuta Sisal non è una fattura commerciale, è semplicemente una quietanza di pagamento.
Per avere la fattura delle ricariche telefoniche, devi inviare le fotocopie delle ricevute e copia di un documento di identità, insieme ad una richiesta di emissione fattura, al tuo gestore telefonico.

Il sottoscritto (nome e cognome)
Legale rappresentante della società
CF
Partita Iva
Indirizzo cap città

Richiede l?emissione di fattura ai sensi del D.M n.366 del 24/10/2000 per le seguenti operazioni:
Ricarica n. x operazioni da euro
A tale fine, il sottoscritto, dichiara che i servizi per i quali viene richiesta la fattura sono utilizzati
nell?esercizio dell?impresa o dell?arte e professione e si impegna a non rivendere i servizi sopra
indicati. Dichiara altresì di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall?art.76 del D.P.R. 445
del 28 dicembre 2000 il quale prevede testualmente che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la
formazione o l?uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
Allega alla presente fotocopia delle ricevute delle operazioni per le quali viene richiesta
l?emissione della fattura e di un proprio documento di identità in corso di validità.

Competenza fiscale devi mettere "importo non soggetto a rettifiche";
% di rilevanza fiscale (per le ricariche telefoniche) "80";
%Indetraibilità (indetraibilità dell'iva per le ricariche telefoniche) "50".

Fausand

@fausand said:

La ricevuta Sisal non è una fattura commerciale, è semplicemente una quietanza di pagamento.
Per avere la fattura delle ricariche telefoniche, devi inviare le fotocopie delle ricevute e copia di un documento di identità, insieme ad una richiesta di emissione fattura, al tuo gestore telefonico.

Il sottoscritto (nome e cognome)
Legale rappresentante della società
CF
Partita Iva
Indirizzo cap città

Richiede l?emissione di fattura ai sensi del D.M n.366 del 24/10/2000 per le seguenti operazioni:
Ricarica n. x operazioni da euro
A tale fine, il sottoscritto, dichiara che i servizi per i quali viene richiesta la fattura sono utilizzati
nell?esercizio dell?impresa o dell?arte e professione e si impegna a non rivendere i servizi sopra
indicati. Dichiara altresì di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall?art.76 del D.P.R. 445
del 28 dicembre 2000 il quale prevede testualmente che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la
formazione o l?uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
Allega alla presente fotocopia delle ricevute delle operazioni per le quali viene richiesta
l?emissione della fattura e di un proprio documento di identità in corso di validità.

Competenza fiscale devi mettere "importo non soggetto a rettifiche";
% di rilevanza fiscale (per le ricariche telefoniche) "80";
%Indetraibilità (indetraibilità dell'iva per le ricariche telefoniche) "50".

Fausand

Non potevi essere più chiaro....
Mille grazie

Matteo

P.S. Scusa una cosa ma nel caso di parcella professionale, le voci % di rilevanza fiscale ho messo 0 ed %Indetraibilità l'ho lasciato di default.
Ho sbagliato?
Grazie

@teol801 said:

P.S. Scusa una cosa ma nel caso di parcella professionale, le voci % di rilevanza fiscale ho messo 0 ed %Indetraibilità l'ho lasciato di default.
Ho sbagliato?
Grazie

Per 'parcella professionale' intendi le fatture che hai emesso tu (ai tuoi clienti)? (Io le ho inserite come 'fatture commerciali' non come 'parcella professionale' ma mi rimane il dubbio ....)

In ogni caso se è così la % di rilevanza fiscale io direi che è il 100% (a meno che tu non voglia pagare la tasse , la % di indetraibilità 0%.

Per l'identificativo .... è semplicemente un identificativo (appunto) che puoi anche scrivere TE sulla fattura (nel tuo caso la devi ancora richiedere) che ti è stata rilasciata (nell'esempio che fanno loro 0001-2007, 0002-2007, ecc.), deve essere comunque semplicemente q.sa che asssocia la tua 'scrittura' a quel preciso 'documento'.

Se q.no può correggermi o confermare ..... grazie in anticipo!!!

@mc_leuz said:

Per 'parcella professionale' intendi le fatture che hai emesso tu (ai tuoi clienti)? (Io le ho inserite come 'fatture commerciali' non come 'parcella professionale' ma mi rimane il dubbio ....)

Se q.no può correggermi o confermare ..... grazie in anticipo!!!

Io penso che le fatture emesse da te siamo appunto parcelle professionali e vedo invece le fatture commerciali come quelle che rilascia il fornitore per acquisti di ricariche, o componenti hw, o altro....

Qualcuno sa confermare?

Cmq grazie per la risposta.....

@teol801 said:

Io penso che le fatture emesse da te siamo appunto parcelle professionali e vedo invece le fatture commerciali come quelle che rilascia il fornitore per acquisti di ricariche, o componenti hw, o altro....

Qualcuno sa confermare?

Cmq grazie per la risposta.....
Specifico che sono consulente informatico 72220 ed ho emesso una fattura per pagamento di una collaborazione.
Magari la cosa cambia a seconda dell'attività svolta.

Nelle operazioni soggette all'applicazione dell'iva, per un professionista,
o le chiami parcelle o fatture non cambia nulla.

ok.
Un'altra cosa volevo sapere.
Visto l'attuale attività svolta (72220) se dovesse capitarmi di dover vendere dell'hw ad un cliente lo posso fare senza problemi anche se la mia attività è "Altre realizzazioni di software e consulenza software"?

E come vengono inserite le fattura di rivendita dell'hw da parte mia al cliente? Prima metto la fattura commerciale del mio fornitore come spesa e poi fattura commerciale come ricavo da me al cliente?
E la gestione rilevazione? quali sono i valori delle varie voci?
Grazie

Vendere è attività di impresa, quindi iscrizione CCIA.
Ma anche se fossi ditta individuale non credo che con questo codice di attività tu possa vendere Hardware per un ricavo di oltre il 15% del tuo fatturato totale.
Quello che puoi commercializzare eventualmente come impresa è software autoprodotto e venduto in serie.

E come vengono inserite le fattura di rivendita dell'hw da parte mia al cliente? Prima metto la fattura commerciale del mio fornitore come spesa e poi fattura commerciale come ricavo da me al cliente?

Si.

E la gestione rilevazione? quali sono i valori delle varie voci?

Per quanto riguarda "rilevanza fiscale" e "indetraibilità", nelle fatture emesse non devono essere compilate.

Fausand

@fausand said:

Per quanto riguarda "rilevanza fiscale" e "indetraibilità", nelle fatture emesse non devono essere compilate.

Fausand
Ma come non non devono essere compilate?
Pochi giorni fa mi hai detto di inserire 100% x "rilevanza fiscale" nella parcella professionale che è una fattura emessa!
Ho magari capito male?
Help!!!!!!

Non penso di avertelo scritto io, ricontrolla meglio i post.
La rilevanza fiscale riguarda la deducibilità delle fatture ricevute.
Questa è una mia interpetazione, dato che la guida operativa del rfa web non è chiara.

@fausand said:

Vendere è attività di impresa, quindi iscrizione CCIA.
Ma anche se fossi ditta individuale non credo che con questo codice di attività tu possa vendere Hardware per un ricavo di oltre il 15% del tuo fatturato totale.
Quello che puoi commercializzare eventualmente come impresa è software autoprodotto e venduto in serie.

Si.

Per quanto riguarda "rilevanza fiscale" e "indetraibilità", nelle fatture emesse non devono essere compilate.

Fausand

@fausand said:

Non penso di avertelo scritto io, ricontrolla meglio i post.
La rilevanza fiscale riguarda la deducibilità delle fatture ricevute.
Questa è una mia interpetazione, dato che la guida operativa del rfa web non è chiara.
Hai ragione scusami me lo ha detto un utente...
Cmq sul fatto della non chiarezza della guida sono d'accordo....
Cmq grazie ancora....

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è apparsa finalmente la comunicazione che tanti aspettavano x rfa web: "La funzione di validazione verrà fornita in prossimità della scadenza prevista per il consolidamento dei dati del secondo trimestre. Pertanto LA SCADENZA DEL 10 APRILE E' PROROGATA AL 10 LUGLIO 2007"
Ciao a tutti

@orfeo said:

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è apparsa finalmente la comunicazione che tanti aspettavano x rfa web: "La funzione di validazione verrà fornita in prossimità della scadenza prevista per il consolidamento dei dati del secondo trimestre. Pertanto LA SCADENZA DEL 10 APRILE E' PROROGATA AL 10 LUGLIO 2007"
Ciao a tutti
ottimo....
grazie della info.