• L
    User Newbie •

    causale per fatture emesse al di fuori della UE

    x le fatture emesse nei paesei della comunità europea, utilizzando il programma OSRA SISPAC, in contabilità uso la causale 40200 x la compilazione del modello INTRASTAT.....x le fatture emesse nei paesi al di fuori della comunità europea invece quale causale devo usare? "200"?:bho:

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  • nimue.del.lago
    Consiglio Direttivo •

    Salve Lory1 e benvenuto sul forum GT.
    Ti consiglio di non utilizzare la prossima volta come titolo AIUTOOO o simili... Questi titoli non ....aiutano 😉 a capire l'argomento e non sono coerenti con le regole del forum.
    Comunque provo ad aiutarti molto volentieri.

    Mi pare di capire che stai parlando di una importazione di un bene da un paese extra-cee. Mi è capitato e ci ho studiato un bel po', ma potrebbe non essere la soluzione perfetta. Ma spero ci si avvicini 😄

    Il tutto avviene in tre passaggi:

    1. caus. 100/104/111.... Costo @ Fornitore estero N.I. (la fattura del bene/merce...)

    2. caus. 106 BOLLETTA DOGANALE: (a volte non la mandano, in tal caso la puoi richiedere alla dogana dello spedizioniere)
      Va registrata per detrarti l'IVA che nella fattura dello spedizioniere compare come costo (art.15). Imposti l'aliquota, ad es. 20%, poi scrivi 0,00 come imponibile e poi scrivi l'IVA a mano nel campo IVA. Quando ti si apre l'altra schermata mandi il tutto al conto IVA c/TRANSITORIO (ah... ovviamente se non hai questo conto devi creartelo!!)

    3. FATTURA SPEDIZIONIERE: la registri normalmente (attento ai vari codici art.8/9....) avendo l'accortezza di mandare il costo dell'IVA a IVA c/TRANSITORIO.

    Io ho fatto così! Se non mi sono spiegata son qui!

    Alessandra

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  • L
    Consiglio Direttivo •

    Ciao Lory e Benvenuta nel Forum Gt.
    Come ti ha anticipato Nimue del Lago non è consentito usare titoli come Aiutooo! o simili.
    Ho provveduto a rinominare il post!
    Mi raccomando le regole del forum GT 😉

    Ciao :ciauz:

    0
  • L
    User Newbie •

    Grazie Nimue x i tuoi chiarimenti che mi saranno utili in futuro quando mi capiterà la bolletta doganale ma il punto è questo: alcune fatture di vendita emesse nei confronti di paesi tipo USA, che nn rientrano nella comunità europea, sono state trattate come quelle europee registrando l'operazione con il modello intra. Credo sia sbagliato ma nn so dove cercare x avere conferma dei miei dubbi....puoi aiutarmi?
    Grazie x la tua disponibilità
    :D:D:D:);)

    @Nimue del Lago said:

    Salve Lory1 e benvenuto sul forum GT.
    Ti consiglio di non utilizzare la prossima volta come titolo AIUTOOO o simili... Questi titoli non ....aiutano 😉 a capire l'argomento e non sono coerenti con le regole del forum.
    Comunque provo ad aiutarti molto volentieri.

    Mi pare di capire che stai parlando di una importazione di un bene da un paese extra-cee. Mi è capitato e ci ho studiato un bel po', ma potrebbe non essere la soluzione perfetta. Ma spero ci si avvicini 😄

    Il tutto avviene in tre passaggi:

    1. caus. 100/104/111.... Costo @ Fornitore estero N.I. (la fattura del bene/merce...)

    2. caus. 106 BOLLETTA DOGANALE: (a volte non la mandano, in tal caso la puoi richiedere alla dogana dello spedizioniere)
      Va registrata per detrarti l'IVA che nella fattura dello spedizioniere compare come costo (art.15). Imposti l'aliquota, ad es. 20%, poi scrivi 0,00 come imponibile e poi scrivi l'IVA a mano nel campo IVA. Quando ti si apre l'altra schermata mandi il tutto al conto IVA c/TRANSITORIO (ah... ovviamente se non hai questo conto devi creartelo!!)

    3. FATTURA SPEDIZIONIERE: la registri normalmente (attento ai vari codici art.8/9....) avendo l'accortezza di mandare il costo dell'IVA a IVA c/TRANSITORIO.

    Io ho fatto così! Se non mi sono spiegata son qui!

    Alessandra

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  • nimue.del.lago
    Consiglio Direttivo •

    Scusa non avevo capito bene. In effetti parlavi di emesse.
    Beh, come dice la parola, intrastat vuol dire tra gli stati e si riferisce alla comunità europea, per cui ciò che è extracomunitario non c'entra. Addirittura non tutto ciò che ha viene emesso da/verso un fornitore/cliente europeo va nell'intrastat: ad es. una prestazione di servizio, una merce movimentata per essere semilavorata... L'intrastat è un riepilogo delle merci movimentate in europa a titolo definitivo.
    Da quello che mi dici (ma non so per cosa è stata emessa la fattura) mi sembra di capire che lo sbaglio ci sia stato e se l'intrastat è già partito mi sa che ne può derivare una sanzione per errata compilazione del'intrastat ma potrei sbagliarmi, non conosco le conseguenze previste.
    La fattura in tal caso doveva essere registrata col 200.
    Informazioni sull'intrastat le trovi sul sito dell'agenzia delle dogane. Basta che cerchi: "Elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari di beni in euro".
    Spero di averti risposto :ciauz:

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