Ciao ragazzi,
è 2 giorni che cerco di risolvere questo quesito, ma proprio non riesco e mi rivolgo a voi
sto seguendo una sas che è un'autorimessa con all'interno una zona adibita a riparazioni auto.
Il commercialista all'inizio della attività, cioè nel 2003, l'ha registrata con codice attività 45.20.10 e cioè Riparazioni meccaniche di autoveicoli. Ora io mi domando:
il locale è adibito per 200 mq ad officina e per 800 ad autorimessa, non dovevano richiedersi 2 codici attività?
52.21.50 Gestione parcheggi e autorimesse
45.20.10 Riparazioni meccaniche di autoveicoli.
Oltretutto queste due attività sono più o meno al 50%, e secondo il dm 11/02/2008 bisognerebbe compilare il quadro del multiattività.
Dopo 10 anni non posso comunicare all'agenzia delle entrate che c'è questa ulteriore attività, ma non posso neanche continuare a nasconderla. E' possibile che il 45.20.10 possa inglobare anche il 52.21.50? Non so proprio come venirne a capo!!!
Aiutatemi!!!!!x

Grazie!
Ho trovato un'ulteriore incongruenza! In tutti questi anni non è mai stata rilasciata una ricevuta d'affitto; malgrado questo il commercialista ha portato in deduzione sempre il costo dell'affitto basandosi solo sull'estratto conto della banca del locatario che dimostrava i pagamenti. Non incorrerebbero in sanzione sia il proprietario che il locatario dato che non è mai stata apposta la marca da bollo di 1,81? Come posso rimettere a posto questa situazione? Non posso certo apporre marche da bollo postdatate!!!
Grazie

Grazie!!! Anch'io pensavo questo, ma siccome aiuto un mio amico e il suo commercialista non gliel'ha mai dedotta, mi ha fatto venire il dubbio che sbagliassi io!
C'è ancora una cosa che vorrei sapere: il locatore paga compilando il modello con il nome del locatario persona fisica ; ai fini della detrazione, non dovrebbe pagarlo a nome della sas? E poi, invece di pagarla il locatario e poi farsela rimborsare dal locatore non può pagarla direttamente il locatore intestando il modello come sas e non come persona fisica? Anche perchè se viene un controllo il modello di pagamento deve essere in società, non a casa del locatore ( questo glielo porta quando ha voglia; da marzo glielo porterà a Settembre!!!).
So che la situazione è ingarbugliata, vorrei quindi fare così:
l'F23 lo compila il locatore sas e se lo paga entro il 31 del mese successivo al rinnovo
in sede di dichiarazione dei redditi lo farei portare in deduzione irpef e irap
e quindi il locatario al limite si fa una fotocopia
E' giusto o sbaglio?
Grazie

Buongiorno,
ho da sottoporvi un quesito un po' complicato (almeno per me!).
Un soggetto privato dà in locazione un'officina ad un soggetto iva; l'imposta di registro per il rinnovo del contratto la paga il soggetto iva e cioè il locatario (già qui: non deve essere a carico del locatore?). A questo punto il locatore può portarsela in detrazione ai fini irpef e irap (è una sas).
Il mio dubbio è: dato che dovrebbe essere a carico del proprietario, ma la paga il locatario la detrazione spetta a chi paga realmente o a chi è proprietario?
Spero di essermi spiegata bene.
Grazie ragazzi:bho:

Buongiorno,
ho un dubbio sulla compilazione del rigo RG 2 del modello unico società di persone:
la società di cui scrivo rilascia sia ricevute fiscali che fatture (dipende se i clienti sono privati o ditte) quindi, se in tutto l'anno emette fatture per 2000 euro e ricevute per 3000 non si deve inserire:
in colonna RG 1 le fatture cioè 2000 e in colonna RG 3 il totale ricavi 5000?
Grazie

Grazie mille, io avevo letto l'art 21 dell'iva e addirittura non è prevista l'iscrizione obbligatoria della p.iva del cliente
Ne approfitto per chiederti se , sempre nel caso di ditta individuale nell'elenco clienti e fornitori (spesometro) si indicherà la p.iva o il c.f. Io indicherei la p.iva
Grazie

:bho:Salve ragazzi,
mi hanno fatto venire un dubbio e ho bisogno di voi per togliermelo: mi hanno detto che se si fattura ad una ditta individuale, bisogna indicare sia la partita che il codice fiscale del cliente. E' vero?
Grazie e a presto

Buongiorno,
volevo sapere se le spese per i pranzi effettuati da un socio sas in contabilità semplificata sono deducibili. Lui è un meccanico in Torino e, invece di andare a mangiare a casa, (risiede a Torino), mangia il pranzo al bar vicino all'officina.
Vi ringrazio;)

Buongiorno,
volevo sapere se le spese per i pranzi effettuati da un socio sas in contabilità semplificata sono deducibili. Lui è un meccanico in Torino e, invece di andare a mangiare a casa, (risiede a Torino), mangia il pranzo al bar vicino all'officina.
Vi ringrazio;)

Grazie, grazie anche a te!!!

Tu sei un angelo!!!!! Ho telefonato più volte all'agenzia delle entrate e mi dicevano che ero soggetta.
Grazie, siete una forza!!!!!!

Buon giorno a tutti,
sono un po' nei pasticci per la dichiarazione; sono contribuente minimo e nel 2009 non ho subito costi, nè percepito compensi. Devo presentare gli studi di settore? l'agenzia delle entrate mi scarta la dichiarazione perchè dice che negli elementi specifici da D01 a D29 deve fare un totale 100% e la stessa cosa da D30 a D37 e poi che i D55 e D56 devono essere per forza compilati. Ma se io non ho lavorato come faccio a inserire questi dati?:x
Grazie a tutti e buona giornata

:?Buona sera a tutti,
vi vorrei porre un quesito e spero di essere il più chiaro possibile:
eravamo 3 fratelli:
A con coniuge e senza figli
B senza coniuge, nè figli
C (io) con coniuge e 2 figli
A Marzo 2008 è mancato A: B e C avevano diritto ad 1/3 dell'eredità di A? e soprattutto, su quali beni se c'era solo il contante e la casa principale?
A Luglio 2009 è mancato B: l'eredità va tutta a me che sono l'unico fratello superstite (i nostri genitori non ci sono più) o devo dividerla con il coniuge di A al 50%?
Grazie per la vostra gentilezza e competenza e aspetto un vostro gentile riscontro.
Graziano

Buon giorno a tutti,
mentre preparavo le certificazioni mi sono accorta di non aver pagato un 4% di ritenuta d'acconto di una fattura di pulizia scale del 2008, mi sono recata subito a versarla il 16/03/2009, quando farò il 770 semplificato come farò ad inserire l'importo della fattura mancando il versamento della ritenuta d'acconto essendo stata versata il 16/03/2009.
Sicuramente mi contesteranno il 770 perchè apparirà l'importo della fattura ma mancherà l'F24 (il software non mi permette di inserire una data del 2009 vero?).
Grazie ragazzi!!:x

Grazie mille per la risposta, ora rimane il problema che avrò una perdita dato che ho già sostenuo dei costi nel 2009 potrò chiedere l'iva a credito pagata ai fornitori?

Buon giorno a tutti, è un po' che non mi faccio sentire, ma voi siete sempre fantastici: ho un piccolo problema e sono sicura che voi saprete come al solito aiutarmi.
Nel 2007 ho aperto la P.IVA come forfettino art 13 nuove iniziative produttive: da Gennaio 2009 non ho più clienti e non ho prospettive per tutto il 2009. La mia domanda è: è possibile sospendere la partita iva per quest'anno e riattivarla l'anno prossimo per non perdere l'ultimo anno di forfettino che mi è rimasto?
Grazie ragazzi, siete forti

:1145963735-Party (5Grazie e Buon Natale a tutti
Sabry

Il 2007 è stato il mio primo anno di attività nel regime forfettino e quindi mi ritrovo per la prima volta ad avere il dubbio se devo pagare l'acconto IVA il 29/12.
Vi ringrazio molto e ancora molti complimenti:1145963735-Party (5

Buon giorno a tutti,
ho un piccolo problema da risolvere circa il versamento di imposte di una società di persone: avevo rateizzato alla titolare le imposte in 6 rate (da giugno a novembre, ma la rata di giugno non l'ha pagata in quanto non gli sono arrivati bonifici che lei aspettava da propri clienti).
Ora lei vorrebbe pagare il 25 giugno la I rata e dal 16/07 in poi la II e via dicendo. Come devo calcolargli la I rata? La maggioro solo degli interessi e non dello 0,4%?Le rate da luglio in poi non vengono poi maggiorate dello 0,4% vero? In pratica è solo questa rata di giugno che viene pagata in ritardo di una settimana, per questo penso che le successive dovrebbero seguire il calcolo fatto all'origine senza la maggioraziione dello 0,4%.
Grazie anticipatamente della vostra sempre precisa e attenta risposta.
Sabrina

Tu mi dici di prendere l'importo del quadro RE,ma allora ho sbagliato ancora: ho compilato per prima cosa il quadro RR5 mettendo compenso+4%-costi e mi sono calcolata l'inps moltiplicando per 23,5% e i mesi di novembre e dicembre per 23,72%.
Nel rigo RE2 ho inserito compenso+4%-l'inps che mi è venuta dal quadro RR5.
Per spiegrmi meglio ti faccio il caso concreto:
ho aperto la P.IVA il 09/02/07 forfettino
RR5 compensi+4%-costi(9736-2766)*23,5%*9/12=1228
(746-521)*23,72%*2/12 = 9
Totale 1237
Nel quadro RE2 ho inserito compensi+4%-inps (9736+746-1237).
Sono abbastanza demoralizzata perchè per mettere 4 cifre in uno stupido unico, ho letto riviste, ho chiesto a voi e ogni volta ne esce una nuova.
Spero ancora una volta che tu mi possa dare una mano, poi spero di non disturbarti più.
Un saluto