nel frattempo sono riuscito a parlare con l'ufficio delle entrate, non col solito operatore del call center ma con un funzionario. è corretto come pensavamo, cioè vanno registrate tutte le fatture/note DATATE 2006, indipendentemente dalla registrazione. stesso discorso vale per le note di variazione.
rollo82
@rollo82
Post creati da rollo82
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RE: tipo annualita' in elenco clienti e fornitori
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RE: tipo annualita' in elenco clienti e fornitori
abbiamo lo stesso problema, ho aperto un post molto simile
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Allegato clienti/fornitori: che date vanno considerate?
Salve a tutti! Sto predisponendo il mio programma per generare il file allegato/clienti fornitori.
Non riesco a venire a capo di un paio di questioni, considerato soprattutto che di contabilità capisco poco. Vi pongo le mie domande sperando in una vostra cortese risposta
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Attualmente, per la stampa dei registri IVA ad esempio, viene considerata la data di registrazione della fattura, e non la data del documento. ovvio che coi clienti è difficile che succeda, ma coi fornitori succede spesso. nei registri iva, mensili, capita spesso quindi che una fattura con data 31/01 venga registrata a febbraio. Per quanto riguarda l'allegato si segue lo stesso concetto? ovvio che il problema in questo caso è per eventuali fatture di dicembre, registrate magari a gennaio. oppure se mi dicono "PERIODO 2006" devo considerare solo le fatture con DATA DOCUMENTO del 2006, indipendentemente da quando registrate?
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Sempre sulle date, devo capire quali note di variazione considerare. nella seconda parte, quella facoltativa per 2006 e 2007, è specificato "emesse nell'anno e riferite a fatture di anni precedenti". Ma nel campo CL004001 (o FR) dove devo dare il totale dell'imponibile al netto delle note di variazione, cosa considero? Tutte le note emesse nell'anno senza considerare la data di competenza? Le note emesse nell'anno ma solo con data competenza 2006? Tutte le note presenti (indipendentemente dalla data della nota) con anno di competenza 2006? O cosa altro?
Questi dubbi mi stanno facendo diventare matto! ringrazio anticipatamente tutti per le eventuali risposte. GRAZIE
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