Sono nuovo del forum e spero di non sbagliare niente.
Vorrei chiedervi delle spiegazioni in merito alla contabilità di un'agenzia di viaggio:
l'adv riceve la fattura del tour operator per la vendita di una stanza presso un albergo. L'adv a sua volta fa fattura al viaggiatore per un importo comprensivo di costo sostenuto per il tour operator più il ricarico per l'intermediazione assoggettando tutto ad iva 10%. I miei dubbi sono:
- è giusto il procedimento di fatturazione
- in che modo registro la fattura del tour operator
Grazie in anticipo