@Mascalzone said:
Buongiorno a tutti.
Vi ho conosciuto sul web da poco, e devo dire che mi siete stati molto utili, in quanto alla disperata ricerca di chiarezza sul tutoraggio e sul software RFA dell'Agenzia; chiarezza che il mio tutor non è stato assolutamente in grado di fornirmi.
Polemiche a parte sarei praticamente pronto a validare tutti i trimestri, fatto sta che ho ancora dei dubbi residui :
1.) nel punto della "gestione rilevazioni" chiamato "Dati rilevanti per le rettifiche necessarie alla determinazione del reddito d'esercizio", quale percentuale va messa in "% di rilevanza fiscale" , rispettivamente per i costi e per i ricavi?
Ad esempio, rispettivamente, per l'acquisto di un libro per l'esercizio della professione e per il pagamento ricevuto da un cliente?
Io pensavo ad entrambi il 100%, ma vorrei conferme.
2.) Nel punto della "gestione rilevazioni" relativo a "Dati rilevanti ai fini della dichiarazione IVA" che cribbio è la % di indetraibilità? Quando deve essere prevista? La lascio a 0 sia per costi che per ricavi?
3.) qual'è il discrimine tra le operazioni inerenti a fini dei redditi ed IVA e quelle relative solo a fini redditi, sul versante dei costi ?
Ad esempio ho ritenuto di annotare il pagamento delle tasse e dei diritti per l'Iscrizione all'Albo degli Avvocati come inerenti solo a fini redditi, sotto la voce costi. Ho fatto bene?
4.) il codice IVA al 20% va segnato per le fatture da me emesse relative all'attività professionale, e qui non ci dovrebbero essere dubbi.
Per l'acquisto di beni strumentali alla professione diversi rispetto a quelli esenti, devo segnare IVA sempre al 20%?
Grazie in anticipo a chiunque mi vorrà dare una mano.
Vi prego qualcuno mi risponda devo fare l'invio a breve