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    marioboc

    @marioboc

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    Post creati da marioboc

    • Errata fattura regime minimi

      Buongiorno a tutti.

      HO un problemino sulla dichiarazione dei redditi e relativa fatturazione in regime dei minimi:

      Ho emesso una fattura nel novembre 2011 per un pagamento effettivamente fattomi nel 2012 (la p.a. pagatrice ci ha messo un po? a pagare).
      In fattura, ritenendomi non più rientrante nel nuovo regime dei minimi, indicai una ritenuta d?acconto del 20%.
      Successivamente i chiarimenti AGE hanno invece dimostrato che rientravo e rientro tuttora nel regime dei minimi (dunque fattura senza ritenuta alcuna e imposta del 5% nella dichiarazione dei redditi 2013 perchè i redditi sono stati ?incassati? nel 2012).
      Sto cercando di risolvere la situazione fruendo del trattamento consentito dai minimi. Posso fare in questo modo?:
      Emettere ora una nota di variazione con la quale annullo la fattura del 2011 perché emessa nel periodo di imposta sbagliato (2011 invece di 2012) o perché mi è stata ritenuta un imposta eccessiva (20% invece di 0 ? Contestualmente riemettere fattura corretta datata 2012.

      Domanda aggiuntiva: il soggetto pagatore è una p.a. e ha già versato la ritenuta trattenutami. Desidererebbero non chiedere la restituzione della ritenuta versata perché procedura alquanto complessa.
      Per evitare ciò mi è stato consigliato di fare così: dopo la nota di variazione, nella nuova fattura datata 2012 impiegare ancora la d?acconto del 20% (invece che 0%) cioè pari a quella già versata dalla p.a. (che dunque eviterà di chieere la restituzione) e poi, nella dichiarazione 2013, andare a credito rispetto al solo 5% effettivamente dovuto in tale sede? recuperando il 15% nel corso degli anni successivi. Ritiene legittima questa soluzione?
      Cioè posso emettere una fattura con ritenuta 20% pur se sono consapevole che mi spetta 0% e poi mantenere il diritto a compensare tale eccesso di trattenuta in sede di dichiarazione dei redditi ?

      Cordiali saluti
      Buongiorno a tutti. E chiedo venia se questo non fosse il thread giusto.
      HO un problemino sulla dichiarazione dei redditi e relativa fatturazione in regime dei minimi:

      Ho emesso una fattura nel novembre 2011 per un pagamento effettivamente fattomi nel 2012 (la p.a. pagatrice ci ha messo un po? a pagare).
      In fattura, ritenendomi non più rientrante nel nuovo regime dei minimi, indicai una ritenuta d?acconto del 20%.
      Successivamente i chiarimenti AGE hanno invece dimostrato che rientravo e rientro tuttora nel regime dei minimi (dunque fattura senza ritenuta alcuna e imposta del 5% nella dichiarazione dei redditi 2013 perchè i redditi sono stati ?incassati? nel 2012).
      Sto cercando di risolvere la situazione fruendo del trattamento consentito dai minimi. Posso fare in questo modo?:
      Emettere ora una nota di variazione con la quale annullo la fattura del 2011 perché emessa nel periodo di imposta sbagliato (2011 invece di 2012) o perché mi è stata ritenuta un imposta eccessiva (20% invece di 0 ? Contestualmente riemettere fattura corretta datata 2012.

      Domanda aggiuntiva: il soggetto pagatore è una p.a. e ha già versato la ritenuta trattenutami. Desidererebbero non chiedere la restituzione della ritenuta versata perché procedura alquanto complessa.
      Per evitare ciò mi è stato consigliato di fare così: dopo la nota di variazione, nella nuova fattura datata 2012 impiegare ancora la d?acconto del 20% (invece che 0%) cioè pari a quella già versata dalla p.a. (che dunque eviterà di chieere la restituzione) e poi, nella dichiarazione 2013, andare a credito rispetto al solo 5% effettivamente dovuto in tale sede? recuperando il 15% nel corso degli anni successivi. Ritiene legittima questa soluzione?
      Cioè posso emettere una fattura con ritenuta 20% pur se sono consapevole che mi spetta 0% e poi mantenere il diritto a compensare tale eccesso di trattenuta in sede di dichiarazione dei redditi ?

      Cordiali saluti

      postato in Consulenza Fiscale
      M
      marioboc
    • deduzione reddito prima casa

      Innanzitutto chiedo scusa se il tipo di quesito di seguito posto non riguarda questo forum

      Mia madre e mio padre vivevano,con me, da sempre, nell’abitazione A di loro proprietà. Mia madre ha trasferito la propria residenza altrove il 01.settembre 2010.

      Nel 730/2011 di mia madre -relativo al 2010- è stato “caricato” il reddito dell’immobile A (al 50%) ma non è stata poi effettuata alcuna deduzione per abitazione principale di cui al rigo b12 ?

      Da alcuni approfondimenti che ho svolto sulla deducibilità di cui al rigo b12 mi sembra di capire che uno o più dei seguenti motivi consentiva a mia madre di mantenere il diritto a tale deduzione. Siete d’accordo?

      1. ne ha diritto per 9/12 cioè per il periodo (Gen.2010-Agosto201) in cui , nel 2010, ha mantenuto la propria residenza (dunque la dimora abituale) nell’immobile A

      oppure

      1. ne ha diritto per intero in quanto ha mantenuto la propria residenza (dunque la dimora abituale) nell’immobile A per più di 6 mesi nell’anno 2010

      oppure

      1. essendo l’abitazione principale mantenuta come “dimora abituale” dei suoi familiari (coniuge e figlio) manteneva il diritto alla deduzione per intero

      oppure

      1. se avesse di fatto dimorato nell’abitazione A, pur essendo residente altrove, poteva autocertificare tale fatto mantenendo così il diritto alla deduzione
      postato in Consulenza Fiscale
      M
      marioboc
    • RE: si può stampare?

      Utilissima. GRazie mille

      postato in News Ufficiali da Connect.gt
      M
      marioboc
    • si può stampare?

      Vorrei sapere se è possibile stampare con un click un thread interno a un forum.
      Grazie mille.

      Vorrei inoltre sapere a chi rivolgermi di forum gt per eventuali proposte commerciali/professionali.

      Ancora grazie.

      postato in News Ufficiali da Connect.gt
      M
      marioboc
    • RE: Rivalsa INPS incide sul limite 30.000?

      Gent.mo Dott. Di Dio,
      sono un dip pubblico ed esercito attività libero professionale con iva applicando il regime dei contribuenti minimi inferiori a 30000 euro/anno.
      Sono a chiedere:
      Per una prestazione di valore 100 ho omesso di aggiungere il 4% INPS in fattura.
      E’ vero che -comunque- in sede di dichiarazione dei redditi io dovrò calcolare e versare il 17% inps sulla base imponibile e non solamente il 13% di mia competenza?
      in caso di versamento del 17% come posso “correggere” l’omissione recuperando il 4% dal/ dovutomi dal committente ?

      postato in Consulenza Fiscale
      M
      marioboc
    • RE: Schema Fattura (regime Minimi) Ctu (onorari+spese)

      Gent.mo ,
      sono un dip pubblico ed esercito attività libero professionale con iva applicando il regime dei contribuenti minimi inferiori a 30000 euro/anno.
      Sono a chiedere:
      Per una prestazione di valore 100 ho omesso di aggiungere il 4% INPS in fattura.
      E’ vero che -comunque- in sede di dichiarazione dei redditi io dovrò calcolare e versare il 17% inps sulla base imponibile e non solamente il 13% di mia competenza?
      in caso di versamento del 17% come posso “correggere” l’omissione recuperando il 4% dal/ dovutomi dal committente ?

      postato in Consulenza Fiscale
      M
      marioboc
    • RE: Fatture di acquisto nel regime dei contribuenti minimi

      Salve a tutti. Desidererei alcuni chiarimenti sulle spese.
      premetto di essere un dipendente pubblico con p.iva regime minimi inferiori a 30000 euro /anno

      1. cosa succede se ho spese da detrarre che superano il reddito imponibile?
      2. l’importo del totale spese documentate, da detrarre, deve essere “coerente” con i ricavi dell’attività (cioè è sospetto dichiarare spese elevate pur a fronte di ricavi conseguiti infimi o nulli) ... occupandomi di innovazione a me capita purtroppo di muovermi spesso e tanto (auto e telefono) per preparare /promuovere le mie prestazioni ma di 10 accordi avviati solo uno uno poi viene effettivamente concluso e la prestazione relativa effettuata e pagata
      postato in Consulenza Fiscale
      M
      marioboc