Salve a tutti,
ho bisogno di una illuminazione in materia di tenuta di contabilità in regime ordinario per una ditta che si trova in grossa difficoltà nel mondo delle carte ed in particolare nella tenuta della propria contabilità.
Faccio una premessa: la loro ragioniera, per motivi personali, li ha piantati pochi giorni fa lasciandoli nel mare più oscuro, poiché da 5 anni gestiva in piena autonomia tutto. Il titolare della Ditta - oggetto dell'attività è il noleggio, la vendita, servizio di assistenza per le manutenzioni, di transpallet, muletti, furgoncini, ricambi per gli stessi, etc. - non sa dove mettere le mani e non sa usare il Suo programma di contabilità - Gamma della TeamSystem - e ad essere onesti neanche la scrivente non conosce a pieno il software se non per una breve esperienza presso un bravo Rappresentante Fiscale nel lontano 2007. Pertanto avendo un amico disponibile ad aiutarmi sto facendo qualche progresso. Il titolare mi ha dato la possibilità di essere addestrata dal programmatore - che Dio solo sà quando si degnerà a farsi vivo, visto l'urgenza delle scadenze fiscali - . Comunque grazie anche alla mia curiosità, sono riuscita a stampare un piano dei conti - su III livelli - ma non so come ed in quale maschera del programma andare per visualizzare i mastrini dei fornitori con la descrizione dei sottoconti, affinchè io possa individuare i conti da utilizzare per le registrazioni delle fatture di acquisto.
Comunque, controllando nei raccoglitori, ho visto che la ex rag. ha già stampato i registri IVA di Dicembre 09, quindi essendo così chiuso tale anno per le registrazioni delle fatture di acquisto, si registrerà tutto ciò che arriva del 2009 nel nuovo anno (fornitori fatture da ricevere, clienti fatture da emettere, etc...).
La Prima Nota cassa/banche è tenuta in fogli di excel, ma l'ideale sarebbe sfruttare il programma di contabilità per la scadenza dell'IVA, almeno potrei stampare una liquidazione periodica corretta. Per ora mi sono organizzata anche io con excel, inserendo a mano sia le fatture fornitori - specificando tutto - sia le fatture emesse. Tirando le somme per sapere almeno se per il mese di competenza siamo a debito o a credito. Il mese precedente era a debito e facendo un semplice conteggio, risulta anche per il mese di gennaio. Ma non so se è sufficiente per la scadenza del 16 (F24 se ne occupa il Suo commercialista, così come il Bilancio). Come posso aiutare al meglio questo probabile nuovo datore di lavoro che mi offre l'opportunità di partire da zero e con un incentivo economico in più rispetto al mio attuale posto di lavoro:x? Purtroppo non sono una commercialista e la contabilità non la conosco in maniera approfondita, ma mi sto documentando con Internet, testi in materia.
Accetto qualsiasi consiglio costruttivo e qualche dritta. Un grazie per ora.
Govindabb.:o

Grazie Tippolo per il chiarimento, vorrà dire che non insisterò oltre col Caf.
Almeno risparmierò quei soldini (? 201+int+sanz.)!
Proverò comunque ad andare in fondo alla materia IRPEF per sapere meglio come opera, taglia e cuce... mondo "affascinante" quanto complicato per una inesperta di Fisco e tasse.
A buon rendere Tippolo.
Un saluto.
Govindabb

Ciao OEJ, volevo aggiornarti sulla compilazione del mio mod.Unico '09, sulla base dei tuoi preziosi consigli.;)
L'ho testé consegnato al CaF. E' a credito - per fortuna - e mi hanno risposto, in merito all'acconto Irpef 2008 non versato, che avendo un risultato positivo, posso (?) anche non fare il Ravvedimento operoso. Se al contrario fossi risultata a debito, allora avrei dovuto pagare il vecchio ed il nuovo:o
Ma la questione sta realmente così oppure è meglio che insista per pagare?
Certo, è sorprendente - ma non impossibile - trovare qualcuno che voglia a tutti i costi regolare il suo debito vista anche la situazione economica di oggi, ma penso che sia "meglio prevenire che curare" con l'Agenzia delle Entrate, non credi?
Un saluto ed ancora un grazie.
Govindabb

Grazie, è proprio quello che stavo cercando.
Farò tesoro per le prossime volte che mi ritroverò a dover pagare:x.
In effetti speravo di poter sistemare con l'Unico la mia situazione, semmai proverò ad informarmi al Caf se sarebbe fattibile e conveniente un ravvedimento operoso, preferisco non avere situazioni in pendenza col Fisco.
Sei stato molto gentile. Saluti, Govindabb
.

Ciao,
ho bisogno di un aiuto per la compilazione del mod.UNICO 2009.
Nel 2008 ho compilato il mod.730 è l'eccedenza IRPEF era a debito.
In più avevo l'acconto IRPEF 2008.
Pensando di non cambiare la mia situazione lavorativa, ho provveduto a versare l'eccedenza con mod.F24 - avevo iniziato un nuovo lavoro ad agosto presso un'altra azienda quindi ho dovuto pagare senza sostituto d'imposta -ma non ho versato l'acconto IRPEF 2008. Oggi invece mi ritrovo a non avere un sostituto d'imposta e pertanto compilerò il mod.UNICO.
La mia domanda è:
-in quale rigo e colonna del mod.UNICO 2009 vanno riportati gli acconti versati con F24 (ovviamente senza tener conto degli interessi della rateizzazione) ed il debito non pagato dell'acconto IRPEF 2008?:x
Ho dato un'attenta lettura alle istruzioni del software ed alle istruzioni dell'Agenzia delle entrate, ma ho qualche difficoltà d'interpretazione.
Sono combattuta tra rigo RN 33 o 35 oppure RV.:?
Ringrazio chiunque vorrà darmi una cortese risposta. Govindabb