ovviamente nessun dubbio per la parte giuridica della fruizione, rimborsi, e bla bla bla!
hauuhauahu! ok, già preso. Mi impegnerò!
Grazie!! 
*Distacco del personale Dicembre 2015. ?5000,00
iva, FUORI CAMPO IVA
*.
.
.****nel 2016 farò la seguente scrittura:
.
Fattura ricevuta
data 01/01/2016
_D___________________________A
50.1 (fatture da ricevere)42.XX (Conto Fornitore)
.
.
.
nel 2015 farò la seguente scrittura:
.
**Causale: Fattura da ricevere
Data: 31/12/2015
.
**D________________________________A
105.XX (Conto Tipo di costo)50.1 (fatture da ricevere)
(Poichè tutto da imputare
al 2015)
.
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Non dovrò fare null'altro? ratei e risconti sono un'altra storia giusto ( "i maledetti...")? *
.
*Ps. non si vede che sto cominciando a gestire la contabilità ordinaria in autonomia, vero? *:o
Carissimi,
Distacco del personale Dicembre 2015.***
.
.
Come la registro in** contabilità ordinaria** la fattura emessa nel 2016 se il costo è del 2015? (ovviamente vale per tutte le altre fatture come telecom, enel, ecc. ecc. quindi per me è molto importante capire il meccanismo di registrazione e bilanciamento dei conti) ****grazie assai! ****:x
Signori buon dì,
come da titolo ecco un altro problemuccio. Ho la quietanza col il timbro "Confindustria quote associative 2015" data 26/02/2016; ho la ricevuta del pagamento mezzo b/b con CRO data 25/02/2016.
Come posso registrare i movimenti? non essendo una fattura devo fare la registrazione del costo in contabilità con pagamento semplice e associazione del costo????
**_______________D__________________________A
"spese generali.contributi associativi / banca.conto corrente xxx"???
__________ €2.163,88__________________€2.163,88
**:bho:
Grazie Criceto, molto esaustivo e logico. bilancia tutto ed ora posso andare avanti 
perfetto, vi ringrazio tutti! mò vado a fare ste fatture. tacci loro quanta carta!!!!
ultimo appunto, per il sezionale iva che devo fare? continuo col il progressivo fatt vendite o creo un altro sezionale autofatture intra?
Grazie!
in sezione:
ALTRI ADDEBITI
Riscatto apparato €20,13 F.C. IVA
poi lo somma alle altre voci nel "CALCOLO IMPORTO DA PAGARE".
Ciao Ragazzi,
come da titolo, arrivo al punto
Ricevo da gennaio, mensilmente, una fattura da una ditta di pulizie così composta:
-Servizi di pulizia ?489,23 - op. soggetta a reverse charge ai sensi dell'art. 17 c.6 lett.a a-ter dpr 633/72
-Iva ?0.00
Per gli adempimenti iva, devo emettere un'autofattura? se si, come la devo emettere? (sezionale iva a parte penso..):?
Innanzi tutto grazie per la risposta,
quindi posso autonomamente trascrivere questa correzione anche se il documento/fattura non presenta quanto trascriverò? chiedo un consiglio solo perché, giustamente, ne dovrò rispondere io io in caso di controllo o contestazione. Mannaggia a telec@m!
Buon giorno ragazzi, si è un po articolato il titolo, ma la situazione lo è! 
Ho riscontrato quanto segue in contabilità ordinaria. Elenco il tutto cronologicamente.
fattura Telecom 001 del 14/09/2015
-tot. imp. da pagare €918,84
-tot iva in add. 22% €202,14
-tot. Imp in accredito -€150,00
-tot. iva in accr. 22% -€33,00
-importo F.C. Iva €20,13 (attenzione a questo costo!!! è lui il problema)
tot. Imp. da pagare** €958,11
****.
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****Fattura Telecom 002 del 07/10/2015
**-tot. imp. da pagare €16,50 (articoli n°6 chiavette internet huawei)
-tot iva in add. 22% €3,63
**tot. Imp. pagato in bolletta 001 telecom ****€20,13
****.
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.**Rid al 20/10/2015
**-BANCA €958,11
****.
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.**Il problema che mi sta facendo scervellare è: "come chiudo la partita della fattura n°002 di telecom in contabilità ordinaria, con il conto cauzioni?????"
La fattura 001 si chiude con il rid fornitore/banca. Vi ringrazio in anticipo e complimenti per il mega blog!