non c'è proprio nessuno che sia in grado di illuminarmi??

Ciao a tutti
ho un piccolo grande problema:

• devo emettere parcella per una persona giuridica (o meglio ne ho già emesse e temo di aver fatto caos....);

• premetto che ho concordato con il cliente il totale al netto della ritenuta d'acconto (che se la paga lui) e quindi devo fare una "fattura inversa";

• Faccio un paio di esempi:

Totale pattuito al netto della ritenuta: ?. 1.000,00

Diritti ed onorari: ?. 1.219,51
Spese esenti ex art. 15 dpr 633/1972: ?. 0,00
C.p.a. 2%: ?. 24,39
Totale fattura: ?. 1.243,90
Ritenuta d'acconto 20%: - ?. 243,90
Totale al netto della ritenuta: ?. 1000,00

Stesso esempio ma con spese esenti da computare:

Diritti ed onorari: ?. 1.097,56
Spese esenti ex art. 15 dpr 633/1972: ?. 100,00
C.p.a. 2%: ?. 21,95
Totale fattura: ?. 1.219,51
Ritenuta d'acconto 20%: - ?. 219,51
Totale al netto della ritenuta: ?. 1000,00

La ritenuta d'acconto l'ho calcolata sulle competenze (diritti ed onorari)
Ditemi che non ho sbagliato!!
Ho già emesso 5 o 6 fatture...

ringrazio vivamente chi saprà rispondermi