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Nota di credito
Vi espongo la situazione.
E' stata emessa una fattura con l'importo sbagliato ad una società. In questo caso come devo procedere? Emetto una nota di credito, con la fattura sbagliata allegata, e poi invio in un secondo tempo la fattura corretta?
In questo caso, la numerazione della fattura segue la progressività? Ad esempio: fattura sbagliata n.01 fattura corretta n.02?Chiedo conferma ai più esperti, così da non commettere errori dal punto di vista contabile!
Grazie a chi mi risponderà!
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Ciao,
puoi emettere una nota di accredito a storno totale della fattura sbagliata e poi riemetterla giusta.
La numerazione è la seguente:- fattura sbagliata
- nota di accredito
- fattura corretta.
Fabrizio
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Intanto grazie mille per la risposta!
Quello che intendevo, la fattura corretta, non deve avere lo stesso numero di quella sbagliata giusto? Anche perchè nel frattempo sono state emesse altre fatture, quindi la numerazione è proseguita.
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Non deve avere lo stesso numero, continui con la numerazione progressiva.