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aiuto con acconti a fornitori!
Ciao a tutti. Vi prego di aiutarmi se conoscete la soluzione.
Durante l'esercizio, al 30/11/07 sono stati corrisposti degli acconti a un fornitore per prestazioni da eseguire:acconti a fornitori 2000
banca c/c 2000al 31/12/07 non ho ancora ricevuto la fattura, per cui rilevo il costo:
manodopera 2000
fatture da ricevere 2000mi chiedo se al ricevimento della fattura, nell'anno nuovo succede questo e se è corretto:
fatture da ricevere 2000
iva c/acquisti
acconti a fornitori 2000Perche il costo l'ho già rilevato al 31/12, il pagamento è avvenuto a novembra, quindi al ricevimento della fattura avrò solo da chiudere quei conti sospesi, e naturalmente contabilizzare l'iva.
E' corretto?
grazie a chi mi vorrà aiutare.
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No, l'acconto comprende la futura IVA, quindi
Bene anticipo a fornitori per l'intero importo.
Male rilevazione costi con fatture da ricevere che non deve comprendere l'IVA e non è per quanto pagato ma solo per l'imponibile.Poi, al ricevimento della fattura deve comparire il fornitore e non acconto a fornitori.
Infine opererei con un giro conto tipo "acconto a fornitori/fornitori" per chiudere la partita.
Spero sia chiaro, naturalmente la mia opinione è giustappunto opinabile.