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Fattura incassata due volte
Buondì....
Avrei un quesito da porvi..
Un "mio" cliente (trattasi di s.a.s. in ordinaria..) ha incassato, erroneamente, per 2 volte la stessa fattura di vendita..mi chiedo: con che scrittura contabile posso rilevare questo secondo incasso (tenendo presente che non credo che il conto "crediti v/clienti" possa stare anche in avere) ?
Grazie a chiunque vorrà rispondermi.
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Io userei il conto debiti diversi visto che comunque è una somma che andrà restituita.
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Concordo con fab75, a meno che non ti metti d'accordo col cliente di considerarla anticipo su una prossima fornitura
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In tutti i programmi gestionali che conosco il conto in questione può benissimo andare con saldo in AVERE
Se tale situazione permane al 31 dicembre sarebbe opportuno in fase di bilancio girare l'importo a Clienti c/anticipi o appunto come suggerito "debiti verso clienti" e provvedere quanto prima (a parte accordi diversi) al rimborso.
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Ciao fab75, AnBil e Criceto :)...
a questo punto farò come mi suggerite....magari utilizzerò il conto "debiti diversi"..
Grazie per avermi risposto!