• User

    Iva già pagata su fattura non inserita in dichiarazione anno precedente

    Ciao,
    spero qualcuno mi dia un aiuto: sto impazzendo.. 😮
    Nella dichiarazione 2008 non ho inserito fatture del 2007 perché il pagamento mi era arrivato nel 2008 mentre avevo pagato l'iva che rientrava nel quarto trimestre.
    Adesso, nella dichiarazione 2009, ho inserito quelle fatture mancanti su cui pago inps e irpef ma... l'iva? Devo ripagarla?
    Per capirci: nel modulo unico inserisco nel quadro VE22 l'imponibile di tutte le fatture (comprese quelle del 2007 pagate nel 2008) e l'imposta viene calcolata automaticamente al 20% su tutte. Come fare? HELP :bho:


  • Super User

    Non ho capito perchè nel quadro VE vuoi inserire le fatture emesse nel 2007... Nella dichiarazione IVA riferita al 2008 devi indicare le fatture emesse nel 2008, punto e basta.
    Il problema di quando avviene il pagamento non riguarda l'IVA (salvo alcune ipotesi particolari, come la fatturazione verso enti pubblici), ma solo l'imposta sui redditi (posto che per te valga il principio di cassa: sei un professionista?).


  • User

    Quindi inserisco solo le fatture 2008 come imponibile nel quadro IVA? Non c'è congruenza con l'imponibile irpef dove ho inserito anche le fatture 2007, non importa?
    Sì sono un libero professionista, codice 620909, altri servizi connessi all'informatica.. Mi sapresti dire se devo allegare alla dichiarazione studi di settore o parametri? Non l'ho mai fatto e non avrei idea?!!! Io creo qualche sito e altri lavoretti connessi all'informatica, non sono un'impresa... non credo di essere soggetto a studi del genere!! Sbaglio???! :mmm:
    Ti ringrazio se riuscirai a rendere questa dichiarazione meno angosciante :gtsad:


  • Super User

    Beh, se vuoi liberarti dell'angoscia la cosa migliore è rivolgersi ad un commercialista!

    Comunque: IVA e IRPEF sono due imposte diverse, con regole diverse, quindi non c'è nessuna esigenza che si accordino.

    Quanto agli studi di settore, sei quasi sicuramente obbligato: il tuo studio è il TK27U.
    Dico "quasi" perchè non posso sapere se rientri in una delle possibili cause di esclusione, ma ad occhio non credo.


  • User

    Ti ringrazio per la dritta.
    Bene, ho compilato a grandi linee il mio studio di settore con il software gerico... Il risultato mi dice che non sono coerente ma sono congruo. E' un problema? Ma a questo punto cosa devo fare in pratica? Devo inviare un altro file oltre la dichiarzione? Devo inviare il tutto all'analisi tributaria ?! mmm, ma la dichiarazione posso inviarla intanto e pagare i vari saldo+acconto inps che ho ricavato con essa? Ormai il tempo stringe :mmm:


  • Super User

    Il tempo NON stringe. La scadenza per i pagamenti è stata prorogata al 6 luglio. 😉
    E la spedizione della dichiarazione va fatta entro il 30 settembre.


  • User

    Bene Bene, son riuscito a fare lo studio, allegarlo, controllarlo e spedire il tutto e ho fatto i pagamenti, grazie per tutto!! (ma quanti programmi bisogna installare, porc! ) Alla prossima! 😉