errata registrazione di 2 fatture

[julie]

errata registrazione di 2 fatture

Salve, mi chiamo giulia e da gennaio lavoro in uno studio commercialista, al posto di una mia collega che è andata in maternita. All'inizio sono state seguita da Lei, e purtroppo mi ha spiegato malissimo e mi ha insegnato cose sbagliate.

Mi sono accorta che di un cliente trimestrale nel 1°trimestre ho registrato 2 fatture con la ritenuta del 20% mettendoci l'iva....che deficiente che sono, presa dalla velocità e dalla agitazione di essere da sola, ho liquidato l'iva e il cliente era a credito.

ORA sono in panico perchè togliendo queste 2 fatture avrebbe dovuto pagare 490 euro di IVA....COSA POSSO FARE? AIUTATEMI

grazie

[fab75]

Ciao,
non ho ben capito l'errore? di solito le fatture che hanno ritenuta hanno anche l'IVA.
Comunque la cosa corretta da fare è far versare l'IVA mancante con ravvedimento operoso.
Il titolare dello studio saprà come comunicare l'errore al cliente.

Fabrizio

[julie]

sono 2 fatture che non hanno l'iva ma solo la ritenuta del 20%, essendo un semplificato non si registra la ritenuta, la si registra solamente del 770. purtroppo dalla velocità vedendo 20% nella fattura io ho inserito l'iva che in realtà non c'era.

facendo il ravvedimento operoso, quanto c'è da pagare di sanzione ed interessi se gliela faccio versare a settetembre?

grazie

[fab75]

sanzione 6%.
Gli interessi sono del 3% annuo mi sembra quindi devi rapportarli ai giorni.

[oej]

E dormi tranquilla... errori del genere capitano a tutti, vedrai che non se la prenderà nessuno.;)

[julie]

grazie mille