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F24-rit Acc fattura sbagliata
Ciao a tutti; ho un problema urgente_(entro il 17nov:(), sarò breve,_spero:
a giugno 2008 ho aperto partita IVa, sono un professionista,fatturo e ho un'altra collaborazione cocopro...il lavoro è poco e scarseggia tanto da aver emesso solamente una fattura per il trimestre luglio-settembre.
Il problema è che ho emesso la fattura ad un possessore di p.IVA e non ho applicato la ritenuta d'acconto (es. ho fatto 1? + 2%_rivalsa +20%IVA=1,224?, e avrei dovuto fare 1? +2%rivalsa + 20%IVA -20%ra=1,024?).
Visto che il cliente ha pagato la ritenuta, divento io sostituto...al fine della compilazione IVA da F24, come posso compilarlo!!_Urgente non so cosa e come fare.
ps_non voglio assolutamente fare il lavoro di altri, la mia intenzione è quella di dare in mano ad un commercialista...ma purtroppo adesso non ho la possibilità economica; non mi basterebbe neanche il mio utile della fattura in oggetto per pagare metà della parcella annuale:bho:grazie mesdi
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Non è che ci ho capito troppo... se la fattura l'hai emessa tu, la ritenuta doveva farla lui, non tu. E il fatto che tu non l'avessi evidenziata in fattura non toglie nulla al suo obbligo.
Di certo non puoi trasformarti tu nel sostituto di te stesso... sarebbe una contraddizione in termini.Alla peggio, restituiscigli l'ammontare di quella che sarebbe stata la ritenuta e digli di versarla al più presto.
In tutti i casi, la "compilazione IVA da F24" non ci azzecca... sono due imposte diverse, e anche i tempi sono diversi.
La ritenuta va versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è applicata... coi tempi dell'IVA non c'entra niente, anche se di fatto la scadenza può ricadere nello stesso giorno.
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..e vero,_hai ragione,_non ci azzecca nulla....sono totalmente in palla!;)...Vado con più calma...ok per F24 è indipendente!...Per quanto riguarda la fattura da me emessa, se non ho capito male chi me l'ha liquidata indipendentemente da avermi già pagato imponibile + iva...dovrà comunque pagarmi la ritenuta!!...Da ciò io dovrei restituirgli la parte di soldi di RA...in che modo posso fare questo?...Scusami di cuore ma sono un pochino ignorante in materia
Grazie
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Buon pomeriggio.
Se sei stato pagato al netto ossia totale fattura meno ritenuta non devi restituire nulla. Se invece sei stato pagato al lordo della ritenuta emetti un assegno per l'importo incassato in più e lo restituisci allegandolo ad una lettera di accompagnamento e spiegazione.
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Conviene prima sentire prima il mio cliente e/o il suo commercialista per sapere se è stata pagata...o comunque vada lui è obbligato a pagarla indipendentemente da ciò?....
E comunque basterebbe questo...non devo rifare la fattura?
Ps- ...cont@bile .......il tuo nick già mi rassicura,_grazie
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No, la fattura è corretta! La ritenuta, infatti, non è un elemento da indicare obbligatoriamente nella fattura, quindi quella è a posto.
Farei esattamente come dice Contabile: restituiscigli quell'importo spiegandogli che cos'è e perchè glielo stai dando.
E confermo che è meglio se metti tutto per iscritto.