fatture regime dei minimi e assenza requisiti per chiarimenti successivi

francescabe

fatture regime dei minimi e assenza requisiti per chiarimenti successivi

Buongiorno,

ho emesso alcune fatture secondo il nuovo regime forfettario, salvo accorgermi, dopo alcuni mesi, che l'agenzia delle entrate aveva emesso una circolare di chiarimenti a fronte della quale risultavo mancante dei requisiti.
Le fatture mi sono state pagate. Come posso rimediare? I problemi riguardano sia l'iva non imputata in fattura, sia la ritenuta d'acconto.

Grazie

archimede2007

SE i tuoi clienti collaborano, e SE le fatture sonos tate emesse nel 2016, per ogni fattura vai ad emetterne una nuova, nella quale vai a stornare la prima e reinserire gli addebiti, con relativo calcolo dell'IVA ed esposizione della ritenuta d'acconto.

Qualcosa del tipo:

fattura n. 100 8/9/16

a storno ns. prec. fattura 70 573/16, per errata emissione: -100
servizi vari prestati 100
IVA 22% 22
ritenuta d'acconto 20% -20
totale a pagare: € 2

Quindi, i clienti dovranno pagarti € 2, e versarti € 20 di ritenuta d'acconto.

la soluzione non sarà regolarissima, ma è sicuramente quella più indolore.