Fiscalita differita e imposte correnti

[pagpi]

Fiscalita differita e imposte correnti

Buonasera,

sono alle "prese" con la chiusura di un bilancio di una srl ed ho il seguente caso:

Perdite Lorda - 5.505

Variazione in aumento 1/5 rateazione plusvalenza 34.711

Reddito Imponibile 29.206

Imposte Correnti 8.032

A questo punto ho calcolato il riversamento delle imposte differite:

Perdita Lorda - 5.505

Imposte correnti 8.032

Riversamento Imp. Differite 9.545 (34.711*27,50)

Perdita "netta" - 3.991

Ho provato a fare una simulazione da Unico 2012 Sc e indicando come partenza la perdita netta non ottengo le tasse correnti che deve pagare la Società come da mio calcolo. Dove sbaglio?

Grazie a chi mi darà una mano.

Cordiali saluti

Enrico Rossi