Emettiamo una nota di accredito verso il cliente dell'intera fattura "sbagliata" (quindi imponibile+20%) e poi rifatturiamo correttamente dunque?

Pensi che non ci siano problemi per il cliente che ha gia versato la ritenuta d'acconto? Tieni conto che stiamo parlando di una multinazionale "forte" quindi burocrazia in ogni dove..

Se ti assicurano il versamento della differenza mi sembra che riescono a recuperare la ritenuta già versata.

Criceto riusciresti ad esemplificarmi la tua soluzione?

Purtroppo né io né mia moglie siamo commercialisti e facciamo tutt'altro nella vita quindi non abbiamo mai avuto l'occasione di approfondire...

@criceto said:

Siamo in presenza di una fattura con indicazioni errate già registrata dal ricevente quindi non sostituibile in via amichevole.
Una prima via per correggere è quella di una nota di variazione per le sole cifre errate (soluzione corretta ma secondo me per voi complicata)
Quindi basta che:

1. storniate completamente la fattura incriminata con una nota di accredito (di fatto una fattura negativa che può seguire numerazione a parte od anche seguire la normale numerazione delle fatture emesse)
2. emettete una nuova fattura con le cifre giuste (come chiesto appunto dal vostro cliente)

Ti ringrazio per la pazienza
Faccio un esempio numerico:

1. Fatturo, sbagliando, 1,000?+200? di rit.d'acconto, ma sono esente da ritenuta
2. Emetto nota di credito (quindi restituisco a tutti gli effetti) 1000? o 1200??
3. Riemetto fattura corretta di 1200?

E' il secondo punto che non mi è chiaro ovvero quanto dovrò stornare e che voci compariranno nella nota di credito.

Aggiorno il thread nella speranza che qualcuno possa confermare il mio post precedente.

Purtroppo devo riaggiornare nella speranza che qualcuno possa confermare questi miei punti:

Faccio un esempio numerico:

1. Fatturo, sbagliando, 1,000?+200? di rit.d'acconto, ma sono esente da ritenuta
2. Emetto nota di credito (quindi restituisco a tutti gli effetti) 1000? o 1200??
3. Riemetto fattura corretta di 1200?

E' il secondo punto che non mi è chiaro ovvero quanto dovrò stornare e che voci compariranno nella nota di credito.

Siamo davvero alle strette con il cliente

@criceto said:

Non sei per niente chiaro ... la ritenuta di acconto non si aggiunge, si toglie.

1. Quanto è l'imponibile?
2. quanto ti hanno pagato?

Con l'esempio precedente, non saprei come essere più chiaro; lo riformulo:

1. L'imponibile è 1,200.00
2. Mi hanno pagato 1,000.00.
3. Vogliamo i 200€ mancanti in quanto eravamo ESENTI da ritenuta d'acconto.